臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 100 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03125                     │                │                │                │
 3│  14│  │  │萬華區戶政事務所          │      60,651,218│      59,577,458│       1,073,760│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,060,931│       9,039,174│          21,757│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,060,931│       9,039,174│          21,757│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,115,016元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,104,612元增列10
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,404元,主要係依標準伸算調整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,799,700元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,788,347元增列11
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,353元,包括新增汰換緊急逃生
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等LED指示燈28,000元,增列個
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人電腦用耗材18,600元、減列個
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人電腦、周邊設備及軟體維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、輕型公務機燃料使用費等35
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,247元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務25,005元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 121,210元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      49,416,791│      49,772,434│        -355,643│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      49,416,791│      49,772,434│        -355,643│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費45,906,471元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數45,916,875元減列10
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,404元,主要係依標準伸算調整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,510,320元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,855,559元減列 345
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,239元,包括增列戶籍業務用郵
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資、志工餐點及交通補助等18
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,838元,減列戶政資訊系統(戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政e網通)設備耗材及維護費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  志工服務背心費等 364,077元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       2,173,496│         765,850│       1,407,646│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       1,077,622│         162,050│         915,572│本年度編列檔案庫房及戶籍資料室
  │    │  │  │                          │                │                │                │牆面防火漆粉刷工程、戶籍資料室
  │    │  │  │                          │                │                │                │檔案架高度降低及雙開防火門工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │、行政大樓中央監視錄影系統更新
  │    │  │  │                          │                │                │                │、消防受信總機系統設置及程式更
  │    │  │  │                          │                │                │                │新、整合式中央監控系統更新及空
  │    │  │  │                          │                │                │                │調設備整修工程等分攤款,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │       1,095,874│         603,800│         492,074│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電子式謄本蓋章機1臺、大型電動
  │    │  │  │                          │                │                │                │釘書機1臺、萬年曆1臺、電腦機架
  │    │  │  │                          │                │                │                │1臺、戶籍資料室及檔案庫房檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │移動櫃10座、刷卡電子鎖系統2組
  │    │  │  │                          │                │                │                │、差勤管理系統2部及行政大樓中
  │    │  │  │                          │                │                │                │央監控室冷氣機更新費用分攤款等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。
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