臺北市地方總預算案

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 100 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03123                     │                │                │                │
 3│  12│  │  │士林區戶政事務所          │      79,934,146│      76,140,703│       3,793,443│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,264,133│       8,578,276│        -314,143│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,264,133│       8,578,276│        -314,143│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,340,745元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,305,273元增列35
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,472元,主要係依標準伸算調整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,769,198元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,121,233元減列 352
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,035元,包括增列統籌業務費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務車輛燃料使用費及檢驗執照
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等13,079元,減列省電照明設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  施耗材、公務車輛強制險及任意
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險保險費等 365,114元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 133,750元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 131,330元增列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 2,420元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      66,731,813│      66,005,427│         726,386│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      66,731,813│      66,005,427│         726,386│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費61,876,008元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數60,732,744元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,143,264元,主要係增加職員2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,855,805元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,272,683元減列 416
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,878元,包括新增志工服務背心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 4,400元,增列各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用紙及文具用品等15,164元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列戶政資訊系統(戶政e網通)設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  備維護費及戶籍業務照片沖洗費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 436,442元,計淨減如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       4,938,200│       1,557,000│       3,381,200│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       4,003,700│         500,000│       3,503,700│本年度預算數編列內容如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.戶籍資料檔案室庫房空間改善工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程 547,700元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.三樓辦公廳舍空間改造工程 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,456,000元。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         934,500│       1,007,000│         -72,500│本年度編列汰換個人電腦16部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │差勤管理系統、箱型冷氣機2臺,
  │    │  │  │                          │                │                │                │機櫃遷移與網路佈線費用及抽屜式
  │    │  │  │                          │                │                │                │印鑑卡櫃1臺等,共計如列數。
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│          50,000│         -50,000│上年度預算數係汰換重型機車1輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────