臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 101 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03123                     │                │                │                │
 3│  12│  │  │士林區戶政事務所          │      76,752,466│      79,934,146│      -3,181,680│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,862,436│       8,264,133│        -401,697│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,862,436│       8,264,133│        -401,697│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,932,501元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,340,745元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   408,244元,主要係依實際需要
  │    │  │  │                          │                │                │                │  覈實減列所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,775,745元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,769,198元增列戶政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  巡迴服務車等車輛汽油費 6,547
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 133,750元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      68,432,940│      66,731,813│       1,701,127│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      68,432,940│      66,731,813│       1,701,127│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費63,541,035元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數61,876,008元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,665,027元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,891,905元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,855,805元增列36
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100元,包括增列自然人憑證業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務推廣及提升為民服務品質、文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具用品等費用40,500元,減列志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工服務背心費 4,400元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         457,090│       4,938,200│      -4,481,110│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │         457,090│         934,500│        -477,410│本年度編列汰換個人電腦11部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換電動鑽孔機1臺等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│       4,003,700│      -4,003,700│上年度預算數係編列戶籍資料檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │室庫房空間改善工程及三樓辦公廳
  │    │  │  │                          │                │                │                │舍空間改造工程。
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