臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03123                     │                │                │                │
 3│  12│  │  │士林區戶政事務所          │      77,134,005│      76,752,466│         381,539│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,863,411│       7,862,436│             975│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,863,411│       7,862,436│             975│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,938,630元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,932,501增列 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,129元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,773,011元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,775,745元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,734元,包括增列戶政巡迴服務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車強制險及任意險保險費及油料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 6,247元,減列輕型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用費及檢驗執照費,個人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦用耗材等 8,981元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 131,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 133,750減列退休人員文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康活動費 2,420元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      68,786,120│      68,432,940│         353,180│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      68,786,120│      68,432,940│         353,180│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費63,889,815元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數63,541,035元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   348,780元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,896,305元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,891,905元,新增志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工服務背心 4,400元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         484,474│         457,090│          27,384│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         310,274│               -│         310,274│本年度編列辦公廳舍茶水間整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         174,200│         457,090│        -282,890│本年度編列汰換個人電腦1部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │冰箱1臺及飲水機1臺等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
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