臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03123                     │                │                │                │
 3│  12│  │  │士林區戶政事務所          │      77,496,995│      77,134,005│         362,990│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,618,570│       7,863,411│        -244,841│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,618,570│       7,863,411│        -244,841│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,938,630元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,534,220元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,773,011元減列 238
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,791元,包括增列客貨兩用車使
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用牌照稅、燃料使用費、油料及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶籍謄本蓋章機維護費等77,352
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列水電費、小客車使用牌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照稅、燃料使用費、個人電腦耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材及電腦機房維護費等 316,143
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 125,280元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 131,330元減列退休人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文康活動費 6,050元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      68,870,125│      68,786,120│          84,005│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      68,870,125│      68,786,120│          84,005│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費63,889,815元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,980,310元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,896,305元增列84
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,005元,包括新增電話總機系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金、強化戶役政資訊系統與應
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用推廣計畫-電腦軟硬體設備維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費 324,305元,增列自然人憑
  │    │  │  │                          │                │                │                │  證業務推廣及提升為民服務品質
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、文具用品等費用62,100元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列戶政巡迴服務車電話等、戶政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資訊系統(戶政e網通)設備耗材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及志工服務背心等 302,400元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨增如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,008,300│         484,474│         523,826│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │         540,000│               -│         540,000│本年度編列汰換客貨兩用車1輛如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         468,300│         174,200│         294,100│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │新購箱型冷氣機1臺及移動櫃2座等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 3│  營建工程              │               -│         310,274│        -310,274│上年度預算數係編列辦公廳舍茶水
  │    │  │  │                          │                │                │                │間整修工程。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────