臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      38,158,472│      28,183,807│       9,974,665│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,155,567│       4,780,829│         374,738│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,155,567│       4,780,829│         374,738│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 3,830
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,357元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 950  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,472元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 1,494,288元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算 1,465
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,332元增列28,956元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 3,585,399元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,179,017元增列 406  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,382元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務24,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務51,450元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 112,050元減列60,600元。  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      20,271,974│      20,409,521│        -137,547│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      20,271,974│      20,409,521│        -137,547│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數21,359
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,993元,除移除電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   950,472元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費19,114,308元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算18,976
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,476元增列 137,832元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 1,157,666元較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 1,433,045元減列整理核對
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶籍資料逾時加班費等 275,379
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │      12,730,931│       2,993,457│       9,737,474│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      12,267,931│       2,734,457│       9,533,474│本年度編列萬華區政中心新建工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │款10,266,943元及12號公園工程款
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 2,000,988元,共計如列數。    
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         463,000│         259,000│         204,000│本年度編列資訊設備費 290,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 173,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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