臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      40,666,879│      38,158,472│       2,508,407│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,028,233│       5,155,567│        -127,334│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,028,233│       5,155,567│        -127,334│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,494,288元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,460,060元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,585,399元減列分封交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  換網路通訊線路費及防火窗簾等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   125,339元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務22,435元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算24,430元減列加班費及預算書
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等印製費 1,995元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務51,450元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      20,623,956│      20,271,974│         351,982│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      20,623,956│      20,271,974│         351,982│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,518,876元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算19,114
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,308元增列 404,568元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,105,080元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,157,666元減列戶籍業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務用郵資等52,586元。        
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │      15,014,690│      12,730,931│       2,283,759│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      14,602,290│      12,267,931│       2,334,359│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.萬華區政中心新建工程係84-92 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度連續性計畫工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   923,996,036元分攤總經費27  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,613,236元,除84至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列18,777,000元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列最後一年經費 8,836,236元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.12號公園工程係86-93年度連續 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  性計畫工程,總經費 2,400,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元分攤總經費20,492,828元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,除86至上年度已編列 6,701  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,401元外,本年度續編列 5,766
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,054元。                    
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         412,400│         463,000│         -50,600│本年度編列資訊設備費 291,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 121,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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