臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      32,998,773│      40,666,879│      -7,668,106│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,178,982│       5,028,233│        -849,251│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,178,982│       5,028,233│        -849,251│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,446,432元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 1,494,288元減列47  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,856元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,662,760元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,460,060元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓清潔維持費等 797,300元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務17,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算22,435元減列加班費 4,995元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務52,350元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算51,450元增列文康活動經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  900元。                     
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      20,471,018│      20,623,956│        -152,938│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      20,471,018│      20,623,956│        -152,938│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,600,884元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算19,518,876元增列82  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,008元,包括增列職員(工)退離
  │    │  │  │                          │                │                │                │  職儲金及公(勞)保健保費 376  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,008元,減列其餘人事費 294  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增82,008元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 870,134元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 1,105,080元減列逾時加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費費、戶政便民工作站電話費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  各項戶政業務活動經費及替代役
  │    │  │  │                          │                │                │                │  男交通費等 234,946元。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       8,348,773│      15,014,690│      -6,665,917│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │       8,025,373│      14,602,290│      -6,576,917│本年度編列12號公園工程款如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         323,400│         412,400│         -89,000│本年度編列汰換個人電腦7部、週 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、汰換國民身
  │    │  │  │                          │                │                │                │分證護貝機,共計如列數。      
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