臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03028                     │                │                │                │                              
 3│  28│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      42,146,624│      53,867,854│     -11,721,230│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,172,714│       8,796,128│        -623,414│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,172,714│       8,796,128│        -623,414│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,792,060元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 4,153,560元減列 361
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,262,139元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,524,738元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   262,599元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務24,405元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算35,120元減列加班費、外勤誤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐及交通費等10,715元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務94,110元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算82,710元增列文康活動經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  11,400元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      33,243,560│      34,103,062│        -859,502│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      33,243,560│      34,103,062│        -859,502│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費31,628,412元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算32,350,500元減列 722
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,088元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,615,148元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,752,562元減列戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站電話費、各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動經費及替代役男交通費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   137,414元。                
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         730,350│      10,968,664│     -10,238,314│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         730,350│         505,200│         225,150│本年度編列汰換個人電腦11部、新
  │    │  │  │                          │                │                │                │購個人電腦5部、週邊設備及電腦 
  │    │  │  │                          │                │                │                │零組件,共計如列數。          
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│      10,463,464│     -10,463,464│上年度預算數係新辦公室內部裝修
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程等不再編列。              
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