臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03028                     │                │                │                │                              
 3│  28│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      36,013,393│      42,146,624│      -6,133,231│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,555,195│       8,172,714│      -3,617,519│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,555,195│       8,172,714│      -3,617,519│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,299,006元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人較上年度預算 3,792 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,060元減列 493,054元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 1,134,896元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,262,139元減列辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樓水電費、清潔維持費及分封交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  換網路通訊等電腦專案費用等 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,127,243元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務31,218元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算24,405元增列 6,813元包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列辦理預決算逾時加班費 7,215
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列會計簿冊及各項表報等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費402元,計淨增如列數。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務90,075元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算94,110元減列 4,035元包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列辦理人事考績及整理人事資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  逾時加班費 5,550元,減列文康
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動經費 9,585元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      31,458,198│      33,243,560│      -1,785,362│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      31,458,198│      33,243,560│      -1,785,362│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,865,079元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算31,628,412元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,763,333元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,593,119元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,615,148元減列各項戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政業務活動費用等22,029元。  
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │               -│         730,350│        -730,350│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │               -│         730,350│        -730,350│上年度預算數係汰換個人電腦等資
  │    │  │  │                          │                │                │                │訊設備費。                    
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