臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      27,799,845│      26,423,639│       1,376,206│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,043,840│       6,458,069│         585,771│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,043,840│       6,458,069│         585,771│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,497,780元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 1,380,672元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   117,108元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,485,915元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,012,612元增列 473
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,303元,包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 973,903元,減列電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦訓練費、辦公大樓電費等 500
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務14,005元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數17,430元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 3,425元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務46,140元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數47,355元減列文康活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,215元。                  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      20,136,505│      19,250,070│         886,435│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      20,136,505│      19,250,070│         886,435│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,092,045元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數18,414,065元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   677,980元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,044,460元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 836,005元增列 208  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,455元,包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證加班費等 242,985元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列因公外勤交通費、國民身分證
  │    │  │  │                          │                │                │                │  膠套等34,530元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         619,500│         715,500│         -96,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         619,500│         715,500│         -96,000│本年度編列汰換個人電腦7部、汰 
  │    │  │  │                          │                │                │                │換戶政規費收銀機電腦設備、周邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備及電腦零組件、套裝軟體、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦圖書費及汰換蒸飯箱等,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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