臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03028                     │                │                │                │                              
 3│  28│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      36,957,572│      36,013,393│         944,179│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,021,559│       4,555,195│        -533,636│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,021,559│       4,555,195│        -533,636│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,857,644元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,299,006元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   441,362元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等,以
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及減少駕駛1人所致。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 1,049,467元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,134,896元減列85  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,429元,包括增列小客車汽油費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 2,135元,減列員工上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通費、統籌業務費及戶政便民工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作站水電費等87,564元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務28,018元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數31,218元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 3,200元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務86,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數90,075元減列文康活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,645元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      32,936,013│      31,458,198│       1,477,815│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      32,936,013│      31,458,198│       1,477,815│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費31,128,270元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數29,865,079元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,263,191元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,807,743元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,593,119元增列 214
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,624元,包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證加班費等 407,134元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列公務用電話費、影印機租金等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   192,510元,計淨增如列數。  
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