臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      77,678,065│      74,690,892│       2,987,173│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,943,139│      10,379,520│         563,619│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,943,139│      10,379,520│         563,619│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,319,540元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,562,821元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   756,719元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,458,594元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,651,694元減列 193
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100元,包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 616,466元,減列辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓清潔維持費等 809,566元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務33,215元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 131,790元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      65,844,426│      63,515,872│       2,328,554│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      65,844,426│      63,515,872│       2,328,554│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費62,081,952元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數60,173,988元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,907,964元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,762,474元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,341,884元增列 420
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,590元,包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證逾時加班費等 497,803元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列戶籍業務用郵資等77,213
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         890,500│         795,500│          95,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         890,500│         795,500│          95,000│本年度編列汰換個人電腦12部、周
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換戶政規費收銀機電腦設備、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦圖書費及新購輕型雙面檔案架,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。                  
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