臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      27,126,961│      27,799,845│        -672,884│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,093,741│       7,051,022│          42,719│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,093,741│       7,051,022│          42,719│1.本科目上年度預算數 7,043,840
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由戶籍登記及管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入替代役男上下班交通費 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,182元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 1,381,219元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 1,497,780元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 116,561元,主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 5,652,377元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 5,493,097元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     159,280元,包括新增房屋建
  │    │  │  │                          │                │                │                │    築養護費 113,100元,增列電
  │    │  │  │                          │                │                │                │    腦機房維護費、區政中心大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │    空調系統維護分攤款等 332  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,316元,減列戶政資訊系統( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    戶政e網通)設備耗材等 286  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,136元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務14,005元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務46,140元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      19,556,120│      20,129,323│        -573,203│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      19,556,120│      20,129,323│        -573,203│1.本科目上年度預算數20,136,505
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出替代役男上下班交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 7,182元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費18,752,940元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數19,092,045元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 339,105元,主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 803,180元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數 1,037,278元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     234,098元,包括增列戶籍業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務用郵資等 3,047元,減列換
  │    │  │  │                          │                │                │                │    發國民身分證逾時加班費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     237,145元,計淨減如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         477,100│         619,500│        -142,400│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         477,100│         619,500│        -142,400│本年度編列汰換個人電腦6部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費及汰換A3傳真機等,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────