臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03028                     │                │                │                │                              
 3│  28│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      34,197,243│      36,957,572│      -2,760,329│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,074,169│       4,028,741│          45,428│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,074,169│       4,028,741│          45,428│1.本科目上年度預算數 4,021,559
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由戶籍登記及管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入替代役男上下班交通費 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,182元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 2,841,192元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 2,857,644元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列16,452元,主要係依實際需
  │    │  │  │                          │                │                │                │    要覈實減列所致。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 1,119,744元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 1,056,649元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    63,095元,包括增列統籌業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費、小客車汽油費等74,346元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,減列員工上下班交通費等11
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,251元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務28,018元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務85,215元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數86,430元減列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 1,215元。            
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      30,123,074│      32,928,831│      -2,805,757│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      30,123,074│      32,928,831│      -2,805,757│1.本科目上年度預算數32,936,013
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出替代役男上下班交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 7,182元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費28,643,603元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數31,128,270元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 2,484,667元,主要係減少
  │    │  │  │                          │                │                │                │    員1人及依實際需要覈實減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    所致。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 1,479,471元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 1,800,561元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     321,090元,包括增列戶籍業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務用郵資等13,744元,減列換
  │    │  │  │                          │                │                │                │    發國民身分證逾時加班費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     334,834元,計淨減如列數。
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