臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02001                     │                │                │                │                              
 2│    │  │  │秘書處                    │     288,688,576│     301,471,623│     -12,783,047│施政重點說明                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     165,513,017│     167,540,580│      -2,027,563│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     165,513,017│     167,540,580│      -2,027,563│1.本科目上年度預算數 170,040  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,580元,除移出話務中心軟體維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護服務費及24小時維護經費 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500,000元,列入為民服務科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 125,621,592元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 126,980,716
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元減列 1,359,124元,主要係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列工友1人所致。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務24,673,027元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數24,551,489元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     121,538元,包括增加首長職
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務宿舍租金、單身宿舍公共安
  │    │  │  │                          │                │                │                │    全檢查費、保險費等 545,543
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,減列秘書處專線電話電話
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費、車輛維護費、考察市政建
  │    │  │  │                          │                │                │                │    設費用等 424,005元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)文書業務 2,195,450元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,133,950元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    61,500元,包括新增受損檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │    裱褙修護耗材及工具費30,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元、檔案裝訂之膠管耗材費24
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元、增列製(換)發薦級銅
  │    │  │  │                          │                │                │                │    質印信 7,500元等。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)機要業務11,030,893元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數11,907,125元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    編印市府公報印刷費 775,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元及公報合訂本裝訂費及索引
  │    │  │  │                          │                │                │                │    印刷費等 101,232元,共計減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 876,232元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)視察及全民防衛動員準備業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │     741,870元,較上年度預算數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)會計業務 113,340元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)人事業務 1,068,815元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 1,044,060元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    替代役男7人文康活動費 8   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,505元及差勤管理刷卡機用雙
  │    │  │  │                          │                │                │                │    語識別證16,250元,共計增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    24,755元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)政風業務68,030元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 市政綜理業務            │      51,887,725│      56,073,637│      -4,185,912│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  市政綜理              │      51,887,725│      56,073,637│      -4,185,912│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費44,728,573元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數44,702,485元增列26
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,088元,主要係聘用人員薪點調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整所致。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.綜理市政工作 7,159,152元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數11,371,152元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  首長特別費依行政院訂定之標準
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調整 4,212,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120600                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 聯合服務                │      36,589,820│      39,124,050│      -2,534,230│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  為民服務              │      36,589,820│      39,124,050│      -2,534,230│1.本科目上年度預算數36,624,050
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由行政管理科目移入話
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務中心軟體維護服務費及24小時
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護經費 2,500,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 5,514,756元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 6,281,589元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 766,833元,主要係減列約
  │    │  │  │                          │                │                │                │    聘僱人員1人所致。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)推動為民服務工作 2,217,460
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數 2,241  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,461元減列志工背心等24,001
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)話務中心28,857,604元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數30,601,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,743,396元,包括增列話務
  │    │  │  │                          │                │                │                │    中心軟體維護服務費 200,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,減列24小時維護費 143  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,396元、勞務委外費用 1,800
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元等,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 123400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 公共關係業務            │      25,046,864│      27,838,356│      -2,791,492│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  123401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公共關係              │      25,046,864│      27,838,356│      -2,791,492│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,839,364元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 9,865,488元減列26
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,124元,主要係約聘僱人員薪點
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調整所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.接待業務 4,952,940元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,863,654元增列致贈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訪華外賓紀念品及宴請接待費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等89,286元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.姊妹城活動 4,325,760元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,304,876元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  姊妹市及與我友好城市互贈紀念
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品、訪華外賓我方宴請接待費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等20,884元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.國際事務 2,928,800元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,945,738元減列 4  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,016,938元,包括增列郵資、國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  際事務委員會會場佈置及餐點費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、資料印製費等19,062元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  亞洲主要都市網2006年大會及相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關展覽活動之費用、國際事務委
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員會委員開會車馬費等 4,036  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公共聯繫 3,000,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,858,600元增列加強
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與有關單位之各項公共關係招待
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用 1,141,400元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │       5,751,150│       6,995,000│      -1,243,850│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │       1,069,000│         177,000│         892,000│本年度編列八德路檔案室樓頂滲水
  │    │  │  │                          │                │                │                │修繕及刮除重油漆及信義路、西園
  │    │  │  │                          │                │                │                │路單身宿舍屋頂房漏及隔熱整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程,共計如列數。              
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       4,682,150│       5,018,000│        -335,850│本年度編列汰換個人電腦21部、伺
  │    │  │  │                          │                │                │                │服器2部、周邊設備及零組件等、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │印信蓋印機、電動鋼印機及電動膠
  │    │  │  │                          │                │                │                │管裝訂機,共計如列數。        
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│       1,800,000│      -1,800,000│上年度預算係汰換市長座車1輛如 
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │       3,900,000│       3,900,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │       3,900,000│       3,900,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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