臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      75,601,722│      77,618,341│      -2,016,619│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,724,279│      10,898,535│        -174,256│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,724,279│      10,898,535│        -174,256│1.本科目上年度預算數10,884,171
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由戶籍登記及管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入替代役男上下班交通費14  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,364元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 4,212,160元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 4,319,540元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 107,380元,主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 6,337,624元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 6,413,990元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    76,366元,包括增列員工上下
  │    │  │  │                          │                │                │                │    班交通費等 243,894元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    戶政資訊系統(戶政e網通)設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    備耗材等 320,260元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務37,840元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數33,215元增列辦理預決
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算逾時加班費 4,625元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務 136,655元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數 131,790元增列 4  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,865元,包括增列辦理人事考
  │    │  │  │                          │                │                │                │    績及整理人事資料逾時加班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     8,510元,減列文康活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     3,645元,計淨增如列數。  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      64,384,943│      65,829,306│      -1,444,363│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      64,384,943│      65,829,306│      -1,444,363│1.本科目上年度預算數65,843,670
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出替代役男上下班交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費14,364元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費61,153,152元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數62,081,952元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 928,800元,主要係減少員
  │    │  │  │                          │                │                │                │    3人及依案伸算調整所致。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 3,231,791元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 3,747,354元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     515,563元,包括增列延長辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │    公時間逾時加班費等17,945元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,減列全面換發國民身分證舊
  │    │  │  │                          │                │                │                │    證銷燬名冊用紙費等 533,508
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨減如列數。        
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         492,500│         890,500│        -398,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         492,500│         890,500│        -398,000│本年度編列汰換個人電腦1部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費、汰換3、4樓廣播系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │及汰換監視設備系統等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────