臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03117                     │                │                │                │                              
 3│   9│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      28,130,329│      27,126,961│       1,003,368│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,619,992│       5,150,277│         469,715│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,619,992│       5,150,277│         469,715│1.本科目上年度預算數 7,093,741
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出戶籍巡迴查對通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、戶政資訊系統網際網路費及戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政資訊系統(戶政e網通)設備耗 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等 1,943,464元,列入戶籍登
  │    │  │  │                          │                │                │                │  記及管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 1,380,360元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 1,381,219元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列859元,主要係依實際需要 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    覈實減列所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 4,179,487元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 3,708,913元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     470,574元,包括新增區政中
  │    │  │  │                          │                │                │                │    心大樓合署機關停車場法定停
  │    │  │  │                          │                │                │                │    車位94-97年房屋稅分攤款、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    省電照明設施耗材等 490,496
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,增列輕型公務機車燃料使
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用費、小客車汽油費等10,088
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,減列個人電腦、周邊設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及軟體維護費30,010元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務14,005元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務46,140元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      21,481,747│      21,499,584│         -17,837│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      21,481,747│      21,499,584│         -17,837│1.本科目上年度預算數19,556,120
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由行政管理科目移入戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統網際網路費及戶政資訊系統( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政e網通)設備耗材等 1,943  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,464元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費18,664,192元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數18,752,940元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列88,748元,主要係依實際需
  │    │  │  │                          │                │                │                │    要覈實減列所致。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 2,817,555元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,746,644元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    70,911元,包括新增日據時期
  │    │  │  │                          │                │                │                │    戶籍資料數位化建置用紙張及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    文具用品費69,625元,增列戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │    政資訊系統(戶政e網通)設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    耗材 4,600元,減列戶籍業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用郵資、調整里鄰工作費等 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,314元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,028,590│         477,100│         551,490│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,028,590│         477,100│         551,490│本年度編列汰換個人電腦6部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、汰換戶政資
  │    │  │  │                          │                │                │                │訊系統UPS不斷電設備、套裝軟體 
  │    │  │  │                          │                │                │                │、電腦圖書費、區政中心大樓250R
  │    │  │  │                          │                │                │                │T中央空調冰水主機壓縮機損毀更 
  │    │  │  │                          │                │                │                │換維修分攤及除濕機2臺等,共計 
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────