臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03117                     │                │                │                │                              
 3│   9│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      27,240,123│      28,130,329│        -890,206│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,593,885│       5,619,992│         -26,107│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,593,885│       5,619,992│         -26,107│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,380,360元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,164,195元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,179,487元減列15  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,292元,包括增列省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材、電腦設備及軟體維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   283,689元,減列區政中心大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合署機關停車場法定停車位房屋
  │    │  │  │                          │                │                │                │  稅等 298,981元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 4,405元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數14,005元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 9,600元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務44,925元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數46,140元減列文康活動費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,215元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      21,109,082│      21,481,747│        -372,665│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      21,109,082│      21,481,747│        -372,665│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,664,192元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,444,890元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,817,555元減列 372
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,665元,包括新增戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費等 271 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,232元,增列戶政資訊系統(戶 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政e網通)設備耗材等11,324元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列戶籍巡迴查對通訊費、志工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐點及交通補助等 655,221元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         537,156│       1,028,590│        -491,434│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         166,000│               -│         166,000│本年度編列萬華區政大樓安全梯無
  │    │  │  │                          │                │                │                │障礙標準扶手設置工程分攤款如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         371,156│       1,028,590│        -657,434│本年度編列汰換個人電腦6部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費等,共計如列數。    
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────