臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03123                     │                │                │                │
 3│  12│  │  │士林區戶政事務所          │      76,145,848│      75,097,081│       1,048,767│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,583,421│       8,536,812│          46,609│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,583,421│       8,536,812│          46,609│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,305,273元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,310,788元減列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,125,913元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,068,929元增列56
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,984元,包括增列省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材及辦公大樓水費等 236,856
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列統籌業務費、公務車輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  強制險及任意險保險費、電腦耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材及訓練費等 179,872元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 131,795元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 136,655元減列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 4,860元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      66,005,427│      66,101,692│         -96,265│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      66,005,427│      66,101,692│         -96,265│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費60,732,744元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數61,054,524元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   321,780元,主要係減少4員所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 5,272,683元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,047,168元增列 225
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,包括新增自然人憑證業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務推廣及提升為民服務品質之文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具用品等費用 108,000元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政資訊系統(戶政e網通)設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費等 167,090元,減列志工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保險費、影印機使用費等49,575
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,557,000│         458,577│       1,098,423│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         500,000│               -│         500,000│本年度編列檔案室與庫房整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │          50,000│               -│          50,000│本年度編列汰換重型機車1輛如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 3│  其他設備              │       1,007,000│         458,577│         548,423│本年度編列汰換個人電腦10部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電子式中文謄本蓋章機2臺、關防
  │    │  │  │                          │                │                │                │蓋章機1臺、傳真機1臺,新購大型
  │    │  │  │                          │                │                │                │保險櫃1只及數位相機1臺等,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
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